Cancelamento, carta de correção e inutilização
Quando usar cada recurso, o que cada um exige e o que acontece depois.
5 min de leitura · Avançado · atualizado em 06/10/2026
Nota autorizada não se edita. Se algo deu errado, existem três caminhos, e cada um serve para uma situação diferente. Escolher o certo evita problema com a SEFAZ e com o cliente.
| Situação | O que usar |
|---|---|
| A nota está errada em dados que não mudam valor, imposto, destinatário nem datas | Carta de correção |
| A operação não deveria ter existido (ou está errada nos valores) | Cancelar NF-e |
| Um número da série foi pulado e nunca vai ser usado | Inutilização de numeração |
| A nota nunca foi autorizada (pendente, rejeitada ou com erro) | Excluir nota (não autorizada) |
Todos estes botões ficam no detalhe da nota (Fiscal › Notas Fiscais › Emitidas, botão Abrir), exceto a inutilização, que tem tela própria.
Cancelar, corrigir e excluir exigem a permissão de cancelar NF-e; inutilizar exige a permissão de inutilizar. Se o botão não aparece para você, peça ao administrador.
Carta de correção (CC-e)
Corrige dados que não alteram valores, destinatário, datas ou impostos (por exemplo, uma informação adicional ou um dado de transporte).
1Abrir a nota autorizada
No detalhe da nota, clique em Carta de correção.
2Escrever a correção
Digite o texto, de 15 a 1000 caracteres, e clique em Enviar à SEFAZ. Aparece a mensagem "Carta de correção registrada."
Cada nota aceita até 20 cartas. Elas ficam na lista Eventos, numeradas ("Carta de correção nº 1"...), e cada uma tem o link Imprimir (PDF).
Se houver vários pontos a corrigir, reúna tudo em uma carta só: o limite é de 20 por nota.
Cancelar a NF-e
3Clicar em Cancelar NF-e
Só aparece em notas autorizadas.
4Informar a justificativa
De 15 a 255 caracteres, explicando o motivo. Clique em Enviar à SEFAZ.
O cancelamento só é aceito dentro do prazo da SEFAZ do seu estado e é definitivo. Se a SEFAZ recusar, o sistema mostra o código e o motivo da recusa e a nota continua autorizada.
Quando dá certo, a nota passa para Cancelada e o evento aparece na lista, com PDF para imprimir. O pedido de venda volta para aprovado e o estoque é estornado.
Passou do prazo? A SEFAZ recusa o cancelamento. Nesses casos, fale com o seu contador sobre o procedimento adequado.
Excluir uma nota não autorizada
Se a SEFAZ nunca autorizou a nota (situações Pendente de envio, Rejeitada ou Erro), o botão é Excluir nota (não autorizada), com motivo de 5 a 255 caracteres. O pedido volta a poder faturar. Antes de excluir, o sistema confere na SEFAZ se a nota não foi processada; se não conseguir confirmar, não exclui. A exclusão fica registrada na auditoria.
Nota autorizada não se exclui: use o cancelamento.
Inutilização de numeração
Cada nota usa um número. Se algum número ficou sem nota (por exemplo, uma nota excluída), a SEFAZ vê um "buraco" na sequência. A inutilização avisa que aquela faixa não foi e não será usada.
5Abrir a tela
Na lista de notas, clique em Inutilização de numeração.
6Ver as lacunas
O bloco Lacunas na série lista as faixas sem nota e sem inutilização. Clique em Preencher abaixo para levar a faixa ao formulário. Se não houver buraco, a tela diz que nenhuma lacuna foi encontrada.
7Preencher e confirmar
Informe Série, Número inicial e Número final (em branco = igual ao inicial), mais a Justificativa de 15 a 255 caracteres. Clique em Inutilizar e confirme. Não pode ser desfeito.
Regras: até 10.000 números por vez, e a faixa não pode incluir número que já tem nota ou já foi inutilizado.
Ao final, a mensagem mostra a faixa e o protocolo. Cada inutilização aparece em Inutilizações realizadas (com XML) e na lista de notas, identificada como "inutilização".
Por que isso importa
Cancelar e inutilizar na hora certa mantém a escrita fiscal limpa: o contador enxerga a sequência completa e a empresa evita questionamentos por numeração faltando.
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