Devoluções a fornecedor
Devolver mercadoria, tirar do estoque e acertar o contas a pagar, com crédito ou nota de débito.
3 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
Mercadoria com defeito, avaria ou que veio errada precisa voltar para o fornecedor. A devolução registra isso e acerta de uma vez o estoque e o financeiro, para você não pagar pelo que devolveu.
Criar uma devolução
1Preencha o cabeçalho
Em Compras › Devoluções a Fornecedor, na seção Nova devolução, escolha a Nota de entrada de origem. Sem nota, deixe "(sem nota)" e escolha o Fornecedor (sem nota). Informe o Motivo (Defeito, Avaria no transporte, Item diferente do pedido, Quantidade a mais, Garantia ou Outros), o Depósito e o Documento. Clique em Criar.
2Adicione os itens
No rascunho, escolha Produto, Qtd e Valor unit. e clique em Adicionar item. Se houver nota, o sistema limita a quantidade ao que foi recebido menos o que já foi devolvido.
3Defina o tratamento do valor
Escolha em Tratamento do valor entre o padrão dos parâmetros, Abater o contas a pagar da nota ou Gerar nota de débito (abater em outras compras). Há ainda a opção Gerar nota de débito do que não puder ser abatido.
4Confirme
Clique em Confirmar devolução.
O que acontece ao confirmar
- Estoque: a mercadoria sai pelo custo médio, com lote e série.
- Contas a pagar: os títulos em aberto da nota são abatidos, do último vencimento para o primeiro.
- Sobra: o que não puder ser abatido vira crédito, ou nota de débito, que poderá ser compensada em outras compras (em Financeiro › Compensações ou ao gerar o contas a pagar de uma nota).
A tela mostra o total, o valor abatido e, se houver, o número e o valor da nota de débito.
O sistema não emite a NF-e de devolução. Emita-a fora do sistema e informe o número no campo Documento.
Cancelar e estornar
Em rascunho, preencha o Motivo e use Cancelar rascunho. Já confirmada, o botão é Estornar: o valor volta aos títulos e a saída do estoque é desfeita. Só é possível enquanto os títulos abatidos não foram cancelados nem pagos.
Relacionado
Divergências recorrentes aparecem em Relatórios de Compras e na Avaliação de Fornecedores, o que ajuda a negociar. Para o relatório, veja o artigo "Relatórios de compras".
Quer avaliar este guia ou usar o sistema? Entre ou cadastre-se.