Recebimento com conferência
Conferir o que chegou, entender as tolerâncias e divergências e só então dar entrada no estoque.
4 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
O recebimento é o momento da verdade: o que o fornecedor entregou confere com o que foi pedido e faturado? O estoque só é atualizado depois que você confirma, e qualquer diferença relevante fica registrada e precisa de aprovação.
Onde começar
Em Compras › Recebimentos a seção Entregas previstas lista os pedidos aguardando entrega, com a previsão e o aviso de atrasado. Clique em Receber no pedido. Também é possível abrir um recebimento a partir de uma nota de entrada ("Gerar recebimento") ou usar Recebimento sem pedido, informando fornecedor, documento, chave da NF-e (opcional, 44 dígitos) e depósito. A empresa pode proibir recebimentos sem pedido.
Conferir
1Conte o que chegou
Para cada produto, informe a quantidade Conferida e a Rejeitada (avariada ou recusada), além do Preço da nota. Quando o produto controla lote ou validade, aparecem os campos de Lote e data; produtos com controle de série pedem os números, um por linha; e, havendo localizações, escolha o Local.
2Itens fora do pedido
Se chegou algo que não estava no pedido, use Incluir produto que chegou sem estar no pedido.
3Salve e finalize
Salvar contagens guarda o progresso. Finalizar conferência compara tudo e exige que todos os itens tenham sido contados (informe zero para o que não chegou).
Conferência cega
Quando o parâmetro está ligado, o recebimento aparece com a etiqueta conferência cega: as colunas de quantidade e preço do pedido ficam escondidas durante a contagem. O conferente conta sem ser influenciado, e a comparação só vem ao finalizar.
Tolerâncias e divergências
Ao finalizar, o sistema compara o recebido com o pedido e a nota usando as tolerâncias definidas nos parâmetros (percentual e limite, vale a maior; ou as do cadastro do produto). Ele aponta falta, excesso, diferença de preço e avaria.
- Sem divergência, o recebimento fica Conferido.
- Com divergência, fica Divergente (aguarda aprovação), e o quadro Divergências lista cada ocorrência.
Quem tem a permissão específica preenche Motivo da aprovação e clica em Aprovar divergência; o recebimento passa a Aprovado com divergência. Se a contagem estiver errada, Recontar reabre a conferência.
Confirmar e dar entrada no estoque
Com o recebimento Conferido ou Aprovado, clique em Confirmar recebimento. O sistema:
- dá entrada no estoque da quantidade aceita (conferida menos rejeitada), com lote, validade, local e série;
- usa o custo da nota (ou, sem nota, o do pedido);
- baixa o saldo do pedido e atualiza a situação dele (Recebido em parte ou Recebido).
Se não houver pedido nem nota com o valor, o sistema pede o preço/custo do item antes de confirmar.
Cancelar e estornar
Com o Motivo preenchido, Cancelar descarta um recebimento ainda não confirmado. Para um recebimento já confirmado, o botão vira Estornar: ele desfaz a entrada no estoque (é preciso haver saldo) e devolve o saldo ao pedido.
Quando a nota de entrada está ligada ao recebimento, a confirmação também dispara a conciliação de 3 vias e a geração do contas a pagar.
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