Visão geral do caminho da requisição ao contas a pagar, e o que cada etapa protege.

Como pedir material, anexar documentos, enviar e aprovar uma requisição.

Pedir preço a vários fornecedores, comparar lado a lado, escolher o vencedor e gerar os pedidos.

Montar o pedido, prever retenções, passar pela alçada de aprovação e enviar ao fornecedor.

Conferir o que chegou, entender as tolerâncias e divergências e só então dar entrada no estoque.

Importar o XML da NF-e do fornecedor ou lançar a nota manualmente, associar produtos e gerar o contas a pagar.

Comparar pedido, recebimento e nota antes de pagar, e liberar ou bloquear o pagamento em caso de divergência.

Devolver mercadoria, tirar do estoque e acertar o contas a pagar, com crédito ou nota de débito.

Seis relatórios para analisar fornecedores, produtos, atrasos, prazos, divergências e preços.