Notas de entrada
Importar o XML da NF-e do fornecedor ou lançar a nota manualmente, associar produtos e gerar o contas a pagar.
4 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
A nota de entrada é a NF-e que o fornecedor emitiu contra você. Importando o XML, o sistema lê tudo sozinho: fornecedor, itens, impostos e duplicatas. Isso evita digitação, acelera o recebimento e deixa o custo do estoque correto.
Importar o XML
1Escolha o arquivo
Em Compras › Notas de Entrada (XML), selecione o Arquivo XML da NF-e.
2Marque as opções
Criar produto para o item sem correspondência e Gerar contas a pagar ao confirmar o recebimento.
3Clique em Importar
O sistema valida o arquivo pelo conteúdo, e recusa XML de outro destinatário que não a empresa ativa, nota já importada (mesma chave) e modelos diferentes de NF-e. Podem aparecer avisos, como assinatura ausente ou total que não fecha.
O que o sistema faz sozinho
- Encontra o fornecedor pelo CNPJ, ou o cadastra, se o parâmetro de cadastro automático estiver ligado.
- Associa cada item a um produto seguindo uma ordem de busca (código do fornecedor, EAN, referência). A associação feita à mão é lembrada nas próximas notas.
- Sugere o CFOP de entrada (editável) e calcula o custo unitário, considerando frete, seguro, IPI, ST e os créditos de impostos conforme os parâmetros.
- Sugere o pedido de compra do fornecedor.
Itens sem produto
Na tabela, o item sem correspondência mostra Associar a um produto e Criar produto. A nota fica Importada (itens a associar) até todos os itens estarem resolvidos; então vira Conciliada (pronta para receber).
Vincular ao pedido
Escolha em Pedido de compra o pedido correspondente e clique em Vincular. O vínculo é o que permite conferir preços e carregar a condição de pagamento e retenções do pedido.
Do recebimento ao contas a pagar
4Gerar recebimento
Com a nota conciliada, clique em Gerar recebimento. A conferência abre já com quantidades, preços, lote e validade da nota. Use Ver recebimento para ir até ele.
5Confirmar o recebimento
Ao confirmar, a nota fica Confirmada e o contas a pagar sai das duplicatas do XML. Se a nota não tiver duplicatas, vale a condição do pedido ou do fornecedor. Caso não tenha sido gerado, use Gerar contas a pagar.
Lançar a nota manualmente
Para nota de papel, outro modelo ou XML indisponível, clique em Lançar nota manualmente (sem XML). Informe Fornecedor, Nº da nota, Série, Emissão, Natureza, Frete, Desconto, Vencimento (opcional) e os itens (Produto, Qtd, Valor unit., Lote, Validade) com Adicionar item. Conclua em Lançar nota. Sem vencimento, vale a condição do pedido ou do fornecedor. A nota segue o mesmo fluxo da importada, mas não há validação de chave nem consulta à SEFAZ.
O sistema evita duplicidade pelo fornecedor, número e série. Para desfazer, use Cancelar nota com o motivo (não vale para nota já confirmada).
Nota de débito do fornecedor
Se o fornecedor tiver nota de débito de devoluções, um aviso aparece na nota, e o crédito pode ser compensado ao gerar o contas a pagar, conforme a política da empresa.
Não há consulta da situação da nota na SEFAZ nem manifesto do destinatário; a entrada é sempre iniciada por você.
Quer avaliar este guia ou usar o sistema? Entre ou cadastre-se.